周密布署      積極行動

——運河煤礦內部控制規范體系建設工作紀實

加強企業內控管理，建立完善有效的風險控制體系，2012年下半年在全集團全面開展內部控制規范體系建設活動；運河煤礦礦領導高度重視，把此項工作提到顯著位置，高礦長專門召集相關部門，就此項工作進行了安排、布署，明確責任部門一定要將此項工作抓好、做實，抓出成效，切切實實進一步提升企業管理水平。

運河煤礦按照集團公司統一安排布署，近期就全面開展內部控制規范體系建設活動，開展了一系列工作：

首先，以紅頭文件的形式制定下發了《運河煤礦關于開展內部控制規體系建設工作的實施意見》（濟運煤發〔2012〕104號文），文件明確了領導小組和工作小組，從開展內部控制規范體系建設工作的必要性、指導思想和堅持的原則、工作目標及任務、活動推進意見、保障措施等方面，對運河煤礦全面開展內部控制規范體系建設活動進行了詳細安排布署。

其次，將內部控制規范體系建設的所有流程進行了責任分工，明確了牽頭礦領導、牽頭單位、責任單位和責任人。

7月27日，李總會牽頭，企管辦組織相關部門的單位負責人和分管負責人共23人，召開了運河煤礦開展內部控制規范體系建設活動專門會議，各部門統一了思想、明確了責任分工、深刻意識到運河煤礦開展內部控制規范體系建設工作的必要性和重要性。最后李總會從思想認識、工作責任心、內控工作日常細節、考核獎懲等方面進行了強調、安排。

該礦各部門高度重視，各單位負責人親自抓，成立相應的組織機構，抽調綜合素質高、業務能力強和具有較強協調能力的人員組成具體工作機構，專職負責本部門內控體系建設工作的開展；齊心協力，共同做好運河煤礦全面開展內部控制規范體系建設工作。

（運河煤礦 揣力 趙香春）