10月12日，集團公司合同執行情況專項審計小組到海納科技公司現場檢查合同管理工作，針對該公司1-9月份合同執行情況進行了專項審計，企管科、財務科、供應科等相關人員迎接檢查。

本次主要檢查項目包括合同管理制度、合同原件、招標文件、投標書、調研報告、評標報告、定標意見、中標通知書及對應的合同臺賬、雙方簽訂的補充協議、工程款支付資料、簽證、變更資料及其他有關資料。

審計小組首先進行了基礎檢查，對基礎資料進行了查閱，重點查閱了有關文本、會議紀要、資質資料、會簽單等相關資料是否齊全、符合歸檔管理要求；對執行程序、制度的規范性進行了現場確認；同時對合同文本進行了抽檢，檢查合同文本內容是否嚴謹規范、會簽制度履行是否到位。

此次檢查工作，海納科技公司高度重視，企管科牽頭積極準備，合同管理情況得到了集團公司合同執行情況專項審計小組的認可。對于不足和欠缺之處，審計小組也給出了合理建議，海納科技公司將針對問題、及時整改。

海納科技  姜衛國