今年以來,運河煤礦在年度預算執行過程中,及時出臺三大政策,放出“三個大招”狠抓開源節流,助力企業順利完成目標。
背水一戰,祭出扭虧增盈45條方案。在市場和現場條件發生變化的2—4月份,該礦出現了3個月的大額虧損,及時制定 “2015年扭虧增盈實施方案”,方案涉及20個方面45項具體工作,每周一通報并安排當周需要完成的工作事項,截至目前共通報13次與一次“回頭看”檢查,未按工作時間完成的必須說明原因,根據原因進行兌現考核,效果明顯。此項工作有時間節點的均已全部完成。
審時度勢,亮出節支降耗補充方案19條。該礦6月份以來,經濟運行較為平穩,各項工作穩步推進,礦井持續保持盈利能力,但煤價低迷,給企業成本管控提出了更高的要求。本著“原來怎么干?下一步怎么辦?”的思路,8月份制定了《運河煤礦2015年節支降耗補充方案》,共計19條具體工作,目的是發揮基層主觀能動性,繼續深挖內潛,為企業創效。目前,該礦扭虧增盈、雙提雙創、節支降耗45條和節支降耗19條,這4大成本方案共同推行,有力地勒緊了成本,提升了效益。
年底沖刺,拿出后四個月專項考核辦法。面對集團公司調整后的年度經營目標,該礦出臺了《運河煤礦2015年確保完成全年安全、生產、效益目標專項考核辦法》。制度的制定為四季度向年度目標沖刺指明了方向,預計全年利潤能夠完成集團下達的爭取目標。
該礦2015年在預算的執行、控制方面取得明顯效果,1-10月份完全成本總額37,619萬元,比預算進度降低了2,787萬元;噸煤生產單位完全成本301.36元/噸,比預算降低57.80元/噸。
運河煤礦 滿文濤
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