今年以來，運河煤礦扎實做好基礎工作，定時出具預算歸口成本費用預警表，擰緊預警機制閥門，有效督促了成本低耗運行。

1-5月份，該礦實現利潤696.56萬元，超額完成集團公司下達的預算目標，產量超預算進度10.21萬噸，噸煤生產完全成本305.73元/噸，低于預算月均水平10.01元/噸,低于去年同期水平35.33元/噸。

同時，全礦1-5月份出庫材料1,545.91萬元，比預算進度減少133.53萬元，比去年同期減少634.49萬元。有效說明了該礦生產工區對材料費節約意識的增加，更體現了全礦采取的材料管控措施效果明顯。

全礦1-5月份電費856.55萬元，超預算118.16萬元。通過直供電交易核算，濟寧供電公司已經返給該礦電費50.1995萬元，預計下月電費為85.21萬元，電費成本將大幅降低，享受了直供電價紅利。

預算的管理“重在執行、貴在落實、關鍵在考核”。該礦預警表中用紅色、綠色箭頭，醒目告知了各費用歸口單位節超情況。嚴格按規定要求，超、節單位要對本月費用情況做出客觀分析，待經濟活動分析會時對本單位費用發生情況進行分析說明。全員嚴格做好成本費用預警機制的執行，在成本管控和精細化管理方面取得進一步提升。

運河煤礦 王娟