12月3日早調會，金源煤礦在調度會議室召開2018年全面預算編制部署動員會，金源煤礦班子成員、生產經營科室、七區兩廠部門負責人參加會議。

會議由財務科通報了金源煤礦7-11月份預算指標完成情況，預算管控執行中暴露的問題，詳細解讀了2018年編制政策和考核指標的變化，認真梳理了基層區隊、科室分預算編制、歸口部門預算審核、財務部門預算匯總、礦務會預算簽批并上報集團公司的流程控制和關鍵節點。本次會議明確了2018年的經營盤子和任務目標。

會上，該礦負責人林衛國強調指出，全面預算管理是全員參與、全過程、全方位的管理手段，各項企業管理都要以全面預算為總抓手，全體干部職工要以高度的責任感和使命感，對待預算編制和管理工作。林衛國就如何抓好2018年全面預算管理，提升經營能力，創造經濟效益和社會效益，全面完成集團公司下達的任務指標，提出四點要求：一是領導高度重視，培養預算意識。2018年，金源煤礦將正式納入集團公司全面預算考核，從班子成員到部門負責人再到基層班組、區隊，都要高度重視預算管理工作，要從根本上扭轉預算控制僅是財務部門工作職責的錯誤意識。全體干部職工要培養經濟頭腦、樹立算賬意識，推行經濟一體化，干任何工作要與經濟工作掛鉤，要學會算投入效益、產出比率。二是落實編制責任，夯實基礎數據。各生產經營科室負責人為預算編制主要負責人，要明確專人，盯上靠上編制預算，要本著“為企業省錢，為企業掙錢”的原則，深入研究、通盤考慮明年要干哪些工作、花多少錢、怎么去花，務必做到不重不漏，不留死角。職能部室人員也要學會區分資本性支出和收益性支出，按預算項目夯實基礎數據，各項成本費用要提足打滿。

三是分解量化指標，明確管控分工。預算指標數據編制完成，上報通過后，財務科要及時進行歸口分解，歸口部門要將管控指標分解到區隊，區隊下沉分解到班組，建立從礦上到基層組織的三級分解體系，層層傳導管控壓力，級級分解預算指標。堅決杜絕，上嚴下松，前緊后松，要將預算指標依據生產經營現場實際分解到季度、月度，建立預警機制，一旦出現超支情況，及時通知包保部門。四是深挖開源降耗，強化預算考核。生產技術部門圍繞采掘接續、優化開拓布局，改進生產工藝，合理掌控生產節奏，保障產量穩定制定保障措施；銷售部門圍繞如何擴大銷售，穩固銷售市場，提升銷售價格、增加銷售收入做足文章；可控成本費用歸口部門要組織本部門員工，集思廣益討論細化節支降耗、修舊利廢管控措施；礦上要組織相關科室配套制定全面預算考核管理辦法，科學制定量化得分，嚴格獎懲兌現。