今年以來，義橋煤礦以全面預算管理為抓手，在預算分解與執行中持續總結經驗和完善措施，不斷挖潛增效,堅持穩扎穩打,在求發展的同時嚴防經營風險，通過深化不均衡預算分解管理，企業經營管理水平不斷提升。1至4月份超額完成集團公司下達的預算經營目標任務。
創新不均衡預算分解為基礎。該礦采用固定預算與彈性預算相結合的預算管理辦法，以集團公司下發的全年預算管理為指導，實行月度預算目標不均衡分解辦法。每月根據實際生產經營總體情況、兩個定額管理、成本費用實際需求和發生規律等，組織執行單位至下而上提報預算分解目標，預算歸口部門統籌考慮認真編制，預算領導小組全面審核下發。
深化完善預算過程控制為手段。該礦每月以經濟活動分析為平臺，全面分析預算執行情況，重點分析指標增減因素，不斷總結管理亮點和不足；同時，狠抓了預算事前、事中控制和預算執行預警，通過強化現場電力時時消耗、噴漿料精細使用、設備維修和配件標準化管理和完善工區材料領用臺賬及材料回收復用臺賬等措施，不斷降低可控成本支出，實現降本增收。
監督考核預算執行情況為保障。該礦每月根據生產計劃，組織相關科室人員對八區兩廠預算執行情況和材料費管理情況進行檢查，重點監督工區制度執行和降本增效措施落實情況，同時，發揮浪潮系統材料領用預算控制職能，促進預算剛性執行。預算領導小組根據預算考核辦法和材料費管理辦法每月對預算執行情況嚴格考核兌現，確保了預算管理到位，1-4月份全礦成本總額比預算下降3個百分點。
■義橋煤礦 周靜
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