近期，運河煤礦全面落實集團公司2021年預算目標下達會議精神，圍繞經濟效益中心，以“全員責任求實年”為抓手，貫徹 “抓回收、保接續、穩產量、把時機、提效率、抓管控、抓洗選、重銷售” 24字經營方針，制定“七大質量工程”，確保完成年度經營目標任務。

提升預算分解質量。根據2021年度下達的預算目標任務，細排生產經營計劃，橫向分解到科室、區隊、班組，縱向分解到月份，形成網格化管理，逐級細化目標，材料費用20%留在歸口管理科室，80%下沉到區隊、班組，管控壓力前置，不斷提高區隊、班組的材料算賬意識。

提升定額標準質量。生產、機電兩大歸口管理科室根據2021年度生產作業計劃，結合材料預算總額，勒緊壓實定額標準，提升定額的管控作用。

提升預算分析質量。完善預算預警機制，落實好經濟指標預測預報機制，組織好月度經營分析例會，要求各基層區隊、歸口管理科室針對重點工程、預算指標深入細致分析，提出完成目標任務保障措施。

提升預算考核質量。根據《運河煤礦全面預算管理實施細則》，從預算編制、預算執行控制、月度資金計劃提報、預算追加調整，細化完善考核規定，針對設備預算在年度內實際實施與預算偏離較大的（包含金額、項目數量等），納入部門績效考核，嚴格獎懲兌現，增強預算管理剛性。

提升資產投資質量。對于年初制定的資本性投資預算，以安全管理為前提、生產經營為基礎，設備投入要有效益分析，嚴控低端無效增量。設備購置要深入調研論證，月度生產計劃會要對生產設備、非生產設備要專門研究決策；在辦理招標、簽訂合同業務過程中，不斷提高專業知識和議價能力，節約采購成本，付款方式、付款比例與年度資金安排相匹配。

提升資金管理質量。量入為出，以收定支，優化資金調配使用，提高資金計劃準確率，偏差率控制在10%以內；嚴審付款條件，無年度預算、付款條件不具備的不予安排資金計劃；制定材料、工程款、設備款支付方案，經礦主要領導簽批后，嚴格貫徹執行；壓縮“兩金”占用，盤活現有閑置資產，加大應收債權管理，定期清理個人欠款，嚴控經營風險；將集團公司下達資本性支出和大額支出資金管控細化表量化到部門，制定考核規定，加強資金過程控制。

提升成本管控質量。按照生產工藝流程和環節，查找“出血點”和成本控制“關鍵因素”，要求生產職能部室，科學優化采場設計、采掘接續、工藝流程、生產組織，管控源頭成本，消除無效進尺和技術浪費；落實避峰填谷措施和生產用電管理規定,加大考核力度；通過裝備升級，推進生產管理信息化、系統自動化、崗位無人化，實現裝備減人，實現技改增效；制定 51項“開源降本”實施方案，下達創效目標，細化工作任務，按月量化考核，嚴格獎懲兌現。

█運河煤礦 岳宗英