為進一步提高單證水平，提升整體工作效率，近期，融匯物產對各部門、各崗位單據業務環節及作業流程進行全方位、全覆蓋審查，有效防范各類風險隱患。

堅守風險防控的第一道防線，精準把控單據流程。基于 “分級管理 + 動態考核”模式，全方位、無死角地對各項單據與業務流程展開審查。針對重點業務單據，建立單證自查小組，通過大宗平臺實現單據的電子化錄入與實時追蹤，提升單據處理的效率與透明度，實現單據流程的全面監控。對業務手續進行系統性規范整合，提前準備好完善的單證風險預案，構建堅實可靠、全流程的后臺支持體系，牢牢堅守風險防控的首要關卡。

實施全方位業務環節審查，保障業務高效合規。審查環節涵蓋立項、合同管理、到發貨、收付款、到發貨結算以及掛賬開票等。明確各環節關鍵審查要點，合同管理確保各類合同及相關文件齊全、簽章與流程完備并歸檔原件；到發貨環節注重各類物流單據及印章的齊全性；收付款管理確保流程、附件齊全且簽章完備、原件歸檔；到發貨結算關注結算單簽章與原件歸檔；掛賬、開票環節留意相關單據齊全以及發票開具情況。通過全面細致的審查，為業務全流程筑牢堅實保障，有力支撐業務前線運作。

建立定期自審自查常態化工作機制，強化單據審查。以嚴謹的內部標準為依據，定期對自身業務流程、操作規范、手續辦理等關鍵要素展開深入的自我檢視，及時發現并糾正潛在的問題與偏差，形成自我約束、自我優化的良性循環。打破部門壁壘，聯動多部門進行交叉檢查，強化風險防控。制定統一的單證工作規范、填寫規范、審核流程，提升單證人員的專業化水平。強化風險防控，建立完善的單證風險防控體系，包括信用風險、操作風險、合規風險等，確保單證安全。通過定期開展多層次、多維度的審查工作，精準定位并消除各類單據隱藏風險，持續優化公司整體運營效率與管理水平，為公司的長遠穩定發展提供堅實有力的保障。

文丨王晗晗 圖丨張雨晴（融匯物產）