加強內部控制體系建設是提升集團公司管理水平的重要舉措，自領導班子調整分工以來，為確保年底前內控工作取得階段性成果，集團公司加大了內控體系建設的推進力度。

一、領導高度重視。10月10日張廣宇總經理親自查看了內控相關資料，召集安永公司內控專家、集團公司內控辦公室人員進行座談，了解集團內控工作前期完成情況，安排部署下一階段的工作，并對加快推進內控工作提出了明確要求。李明富總經濟師對內控工作的開展提出了明確的指導意見并安排部署內控培訓工作。

二、印發了《關于加快推進內部控制體系建設的補充意見》。結合內控工作完成的實際及領導班子的分工，及時調整了集團公司內控領導小組，集團公司審計部、財務部、企管信息部組成內控辦公室，內控辦公室由企管信息部調整到審計部；對內控工作做出了安排，提出了工作要求。

三、組織了內控業務培訓。為使集團公司各部門和企業業務科室更加了解內控知識和操作流程，集團公司邀請安永咨詢公司的馮云樂、周融融經理于10月11日-12日到集團授課。集團公司和各企業對本次培訓十分重視，參加培訓人員達124人，培訓嚴肅認真，達到了預期效果。

四、制作意見反饋表，搜集問題整改方案。針對安永公司提出的102項管理缺陷，集團公司內控辦公室進行了認真梳理分析，并按問題性質進行了分類，對每個問題制作了意見反饋表并下發給問題單位，各單位提出整改意見并由分管領導簽批，明確提出整改完成時間，以便集團公司及時掌握內控缺陷整改完成情況和對有關問題的決策。

五、加強周調度。集團公司要求各企業和各部門每周要對職責范圍內的內控工作進展情況通過OA辦公系統報內控辦公室，由內控辦公室整理后報分管領導和總經理。

(濟礦集團內控辦公室供稿）