抓實抓細抓突破  求新求變求發展

霄云煤礦構建“1234”金字塔式成本管控新模式

今年以來，面對嚴峻的經濟形勢、繁重的接續任務和復雜的地質條件，霄云煤礦按照“抓接續、穩生產、提標準，保安全”的總體思路，摒棄“等、靠、要”的思想，深挖內部潛力，強化成本意識，積極構建“1234” 金字塔式成本管控新模式，有力推動了企業經濟效益的穩步提升。一季度，霄云煤礦累計生產原煤27.65萬噸，完成預算進度目標的100.54%，較去年同期增長7.17%；入洗原煤23.3萬噸，較去年同期增長50.2%，產出精煤13.78萬噸，較去年同期增長129%，精煤產率較去年同期增加了20.33%；在綜合平均售價比預算價格下降145.31元/噸的不利情況下，實現銷售收入1.31億元，利潤977.4萬元；完全單位成本458.48元/噸，比預算下降了57.4元/噸，比去年同期下降了92.47元/噸。

樹立一個核心理念

面對當前的新形勢、新矛盾和新任務，霄云煤礦立足實際，通過多種形式強化思想教育，引導廣大干部職工牢固樹立“人人都是節約源，人人都是利潤源”的成本管控核心理念，大力弘揚落陵精神，發揚艱苦奮斗的作風，員工隊伍精神面貌煥然一新。與此同時，礦黨委結合黨的群眾路線教育活動，適時開展了“企業遇困難，我該怎么辦？”大討論活動，發動群眾集思廣益，建言獻策，進一步統一思想，凝心聚力，最大限度地減少不和諧因素，營造了人人關注企業發展、人人參與成本管控的濃厚氛圍。

搭建兩個考核平臺

一是搭建全面預算管理考核平臺。本著“誰使用、誰控制、誰管理、誰承擔”的原則，構建礦、職能部門、執行單位及班組四級預算管理體系，形成“全過程、全方位、全員”預算管理模式，實行月度預考核、季度預警、半年總結、年度考評相結合的方式進行考核、控制、獎懲。對于歸口費用超計劃10%以下的扣發單位負責人當月工資的5%，以上的扣發單位負責人當月工資的10%；對于生產經營指標欠計劃10%以下的扣發單位負責人當月工資的5%，以上的扣發單位負責人當月工資的10%。

二是搭建生產目標責任包保考核平臺。堅持以礦月度排定的生產作業計劃為基準，實施礦長與分管礦長、分管礦長與包保責任人兩級生產目標責任包保，每月按照任務完成超欠同比例折算獎懲考核兌現，獎懲比例±20%封頂，礦領導同年薪掛鉤，其他包保人同當月工資總額掛鉤。此舉很大程度強化了安全生產管理人員的責任意識，機電設備影響大幅降低，正規循環率和單產單進水平有了顯著提升。

強化三個管理理念

一是成本是“管”出來的,而不是“算”出來的。為加強成本管控力度，礦成立了以礦長、黨委書記為組長，總會計師為副組長的成本管理領導小組，負責成本管理的全面工作，各相關業務科室行政主要領導按照歸口管理的原則負責本部門所分管的成本費用的日常管理，根據年初簽訂的目標管理責任書要求，細化成本考核指標，對成本管理實施事前預測、事中控制、事后分析，實現及時調控、及時反饋、及時處理。

二是意識是“逼”出來的,而不是“教”出來的。意識的建立和不斷提高，僅靠教育和引導是遠遠不夠的，還要采取強有力的措施來“逼迫”。2013年霄云煤礦的完全單位成本是542元/噸，而今年集團公司下達的預算指標是515.88元/噸，面對異常艱難的市場形勢，怎么辦？礦充分利用調度會、集中學習日、經濟活動分析會等對中層管理人員以會代培，分析市場形勢，通報經營狀況，疏導節支途徑，制定降耗措施，完善管理制度，反復強調和灌輸成本管理的必要性、重要性和緊迫性。著重總結梳理了年度節支降耗計劃，并對計劃進行了月度任務量化分解，形成月度節支降耗任務責任分解配檔表，明確了完成時間、預計產生效益、責任人、監督人及具體考核辦法，并定期檢查通報，確保落到實處。

三是效益是“干”出來的，而不是“等”出來的。為確保完成全年目標任務，礦黨政主要領導率先垂范，以身作則，沒有節假日、休息日；礦帶班領導撲下身子，緊靠現場，發現問題第一時間到場解決；生產科室的同志跟班、值班輪流轉，有力保證了生產現場24小時可控；中層以上管理人員每周回家不超過2次，主動奉獻，無怨無悔。

突出四個管理重點

一是突出從生產過程中降成本。支護優化方面，取消部分巷道幫部錨桿支護，順槽巷道堅硬頂板加大支護排距，堅硬煤層加大支護間距，并掛設雙抗塑料網進行支護，2014年全年優化支護設計預計節約46.32萬元，一季度支護優化的巷道進尺約927米，優化率達43.9%，實現節約19.16萬元。機電管理方面，進一步規范礦井供電安全管理、技術管理、電費結算、避峰填谷等措施，及時調整井上下供電運行方式，滿足生產生活用電需要，全年預計節約電費216萬元，一季度實際節約電費76.74萬元。在對東翼膠帶大巷平巷段3000米后期運行時，擬撤除水溝蓋板用于東翼軌道大巷，能減少6000塊水溝蓋板，預計節約資金25萬元。

二是突出從節支降耗中降成本。減少投入方面：根據月度生產作業計劃，在確保滿足正常生產的前提下，使用舊皮帶、鋼絲繩、電纜、風水管等大型材料，盡可能減少新材料投入，全年預計節約材料投入120萬元，一季度完成節約59.64萬元；通過嚴格審批材料計劃，合理分配工區制度材料費用，加強材料領用及使用的監督，降低材料費用消耗，一季度生產歸口材料計劃577萬元，實際消耗525.16萬元，較預算降低51.59萬元，機電歸口材料計劃626.69萬元，實際消耗438.9萬元，較預算降低187.79萬元；后勤部門在滿足生產生活的前提下，通過減少公共區域照明、換用便宜的照明工具、提前停供空調、更改管道減少泵的運行臺數等措施，減少材料及電能消耗，全年預計節約費用8萬元。修舊利廢方面：2014年預計修復錨桿16200套，節約材料費103.68萬元，一季度完成錨桿修復任務4380套，節約材料費用28.42萬元；組織機關后勤人員正在開展為期兩周的義務勞動，集中挑揀回收廢舊皮帶托輥，預計回收2000套，節約材料費用60余萬元；打破大型設備傳統外修局面，對綜掘迎頭使用的兩臺160綜掘機及綜采工作面使用的兩臺乳化泵進行自主維修，不僅鍛煉了技術隊伍，同時節約外修費用170萬元。同時，結合當前正在開展的反對“四風”和黨的群眾路線教育實踐活動，嚴控各種非生產性開支，先后制定完善了霄云煤礦招待工作管理辦法、差旅費管理辦法、通訊管理辦法等一系列規章制定，把住源頭，厲行節約。一季度非生產性開支72.68萬元，比預算下降79萬元，比去年同期下降139.32萬元。

三是突出從挖潛增收中降成本。加強副產品的銷售管理，將煤矸石變廢為寶，對外簽訂了矸石銷售協議，以3元/噸的價格出售，一季度出售矸石58萬噸，增加銷售收入174萬元；通過協商，以高于市場二手車的價格向有資金來往單位抵價奧迪公務車3輛，創收89萬元；運銷部長期對新上工程煤用鏟車、篩子進行篩分，分類存放，單獨議價銷售，每噸可增加效益40元，全年預計創收120萬元，一季度創收42萬元；利用運河煤揮發高、燃燒充分、煤價低的優點，采購運河煤作為鍋爐用煤，一季度節約資金32萬元；采購部門通過簽訂超市代儲協議，減少設備庫存資金占壓，提高資金利用率，截止目前代儲協議額達3156萬元；物管部門通過嚴格計劃平衡控制，有效減低庫存，一季度共計采購入庫金額1971萬元，較去年同期下降了1993.4萬元，出庫1986.5萬元，較去年同期下降了1821萬元，總庫存由年初的1235.3萬元，下降到976萬元，降低了259.3萬元。同時，積極爭取稅費減免，取得省國土資源廳批文減免2011年度礦產資源補償費14.56萬元。

四是突出從改革創新中降成本。開展對石門皮帶等地點實行無人值守技術的改造，截止目前已部分實現崗位機臺無人值守，減少崗位人員12人，節約資金80余萬元。地面保衛監控和消防監控兩崗合并，變專人值守為值班人員代值，實現減員8人，節約資金40余萬元。地面空氣壓縮機房和污水處理站兩崗合并，實現減員4人，節約資金20余萬元。進行落地原煤回洗技術升級改造，安裝皮帶使落地原煤重新返倉進行洗選，特別在井下現場條件不好時，可使落實原煤得到充分回洗，提升洗煤廠入洗量，最大限度增加煤炭附加值，按目前市場分析，投入生產后每噸原煤可直接增收80元。

艱難孕育希望，奮斗鑄就輝煌。古人云：“塞翁失馬,焉知非福”。目前嚴峻的外部市場對于煤炭企業未必就是壞事，“寒冬”可以讓企業更加清醒地審視走過的路，看清不足。面對困境，霄云煤礦不抱怨和沉淪，提振精神，堅定信心，主動作為，勇敢地迎接“寒冬”的考驗，爭取新的更大的勝利。

（霄云煤礦  盧鵬）