近日，運河煤礦組織相關部門對企業一季度財務收支情況、經濟合同簽訂執行情況、招議標比價程序執行情況、煤質銷售制度執行情況、食堂收支、安全罰款管理情況等，進行嚴格審計把關。

審計組成員對一季度資產負債表、損益表、賬簿以及各類憑證進行逐項查閱，對應收票據等進行逐一盤點核對。通過細致審查可見，企業各類付款及發票報銷，嚴格按規定流程進行辦理，做到了應收票據賬實、賬賬相符。在設備維修和外委工程比價、議價和招標過程中，嚴格按照招議標、比價制度，進行程序審批執行，并由相關部門進行監督管理。

通過此次內部審計檢查，該礦要求各相關部門繼續細化日常監督管理，細致檢查內部控制制度執行情況，再提升再完善，進一步節支降耗，提升企業標準化管理水平。

運河煤礦 徐秀嬌