近日，花園煤礦對各項預算指標進行了層層分解，制定下發了《關于分解落實2017年度全面預算目標進一步做好管控考核工作的通知》，明確了歸口管理的主體責任，完善了考核獎罰辦法，建立起預算執行與月度考核掛鉤機制，形成“板塊化”管控考核體系。

將成本目標細化分解到六大“板塊”、十四個管理“模塊”，即安全生產、經營管理、企業管理、人力資源、黨群行政、后勤保障六個“板塊”，十四個歸口管理部門。同時，將部門預算細化到項目節點，本著誰使用、誰把關，誰管理、誰承擔，節獎超罰。

將預算指標層層分解，逐級傳遞，落實到區隊、班組、個人，并根據月度生產任務，建立起區隊、班組月度預算機制，達到區隊、班組能夠根據考核任務算賬的目的。

提高各部門對年度預算的遵從度，建立起全面預算執行過程、時間節點、執行質量與月度部門績效考核掛鉤機制，從而保證預算管理的剛性。

2017年，花園煤礦生產條件更加復雜，安撤面更加頻繁，完成年度產量任務、煤質管理和成本管控的難度進一步增加。為全面完成年度各項經營目標，該礦狠抓安全管理，著力提升質量標準化水平；嚴格預算執行管理，確保預算剛性；不斷提高采掘機械化程度，努力提高單產單進水平；狠抓煤質控制和洗選管理，以質量保市場促銷售；重點關注國家煤炭去產能、大氣污染防治及供給側改革政策，確保產銷平衡；持續抓好資金管控，確保資金鏈穩健。

                                                ■ 花園煤礦  張擁軍