1月初，集團公司正式下達了金橋煤礦2019年全面預算，近期結合礦2019年度生產接續計劃，將成本費用和關鍵指標依次分解至職能部室及區隊，打開了年度全面預算管理的新局面。

本次全面預算分解，在2018年經驗基礎上進行了創新：一是總成本對比集團下達的目標二次壓縮3%；二是將成本目標細化到季度分解；三是將關鍵指標實現非均衡分解；四是修正了預算考核細則，下發了《進一步做好2019年度成本管控考核工作的通知》。其中，目標非均衡分解一項依據2019年作業計劃，超前考慮采掘生產過程中遇斷層、夾矸帶等地質構造及沿空掘進、一通三防等重點作業地點的材料投入，即將作業空間及作業環境的移動和變化納入到預算分解中，針對各作業環節材料消耗數量、價格，進行全面梳理和測算，通過優化作業方式，充分發揮礦井修舊利廢能力，本著“能自修的不外修、能自己加工的不外購”原則，參考2018年實際消耗，進一步將材料費壓縮到合理水平。

此外，相關部門還將做好兩項掛鉤考核，即職工工資與安全質量標準化的掛鉤考核、科室人員工資與月度績效掛鉤的考核，以促進質量標準化的提升和部門工作積極性。

■金橋煤礦    梁浩然