巾幗檔案：孔翠霞，女，中共黨員，全日制研究生學歷，高級會計師、稅務師、審計師，現任運河煤礦審計科科長。自2015年6月調入審計科以來，她勤奮好學、踏實肯干、認真負責，多次被評為全省內部審計先進個人、濟寧市內部審計先進個人、負責的科室多次被評為濟寧市內部審計機構先進單位。2021年度被運河煤礦評為勞動模范，同年被入選濟寧市審計局全市內部審計人員人才庫。   

多年來，孔翠霞同志始終圍繞“強內控、防風險、促合規”的審計目標，加強企業內控體系監督檢查，將風險隱患和內控缺陷前置。

強內控，打造審計工作體系

為提升審計工作質量和效率，切實加強企業內控體系監督檢查，孔翠霞結合集團公司標準化建設要求，先后制定了《日常審計標準》《專項審計標準》《風險管理標準》《內部審計工作管理標準》，修改完善了《內部審計工作規定》《財務收支審計辦法》《內部審計制度》，完善內部審計制度體系，使審計監督向更細更廣延伸，逐漸形成了參與、監督、服務為一體的審計工作體系。進一步提升審計工作質量和效率，更好的發揮審計職能，推動企業經濟活動規范管理。

防風險，堵塞經營管理漏洞

在規避經營管理風險上，孔翠霞具有極強的職業敏感度。2021年，在孔翠霞同志帶領下，審計科相繼開展了4次財務收支及經濟運行情況季度專項審計和臨時專項審計。提出建議48條，問題整改率達到94%以上。

嚴格把關日常審計。在孔翠霞同志帶領下，審計科通過對比分析采購物資歷史價格、多渠道詢價、市場調研等方式，對采購的各類物資價格進行嚴格把關；嚴禁假發票、不合規票據流入。對于各類不符合規定的票據一律退回，2021年審計票據2296份，審計金額67182.44萬元。退回不合規票據50余份，有效地規避了稅務風險。

全過程監督工程項目。對項目招標、合同簽訂、工程結算、付款等環節進行監督,嚴把事前招標、議價關；事中合同簽訂關；做好事后付款監督關。認真核對工程量，2021年審核工程結算38份，審核金額5338.22萬元。審減3.94萬元。積極參與各類調研、鑒定、招議標、拍賣、驗收等活動，僅2021年達190余次，在參與的過程中能夠充分發揮審計監督職能，在源頭上直接為礦節約資金122.71萬元。

言傳身教，以大局為重，以工作為重

除了過硬的專業知識，她穩扎穩打的工作作風、舍小家為大家的精神更是令人欽佩!去年夏天，集團公司財務共享系統和物資系統上線試運行，為了不影響集團財務出報表，她晚上帶領科室的另外兩名女同志，加班加點把近2000條的物資信息逐條進行審核，全部結束后，已經晚上8點多了，她這時才想起來孩子一個人在家。可是那天怎么也打不上車，焦灼不安，慚愧內疚，那一瞬間她的淚水奪眶而出。女兒馬上就要中考了！她還以為女兒會責怪、會怨恨，其實正己化人，蒙以養正，在她言傳身教的影響下，女兒乖巧懂事，非常理解她的媽媽。

一次，她的女兒因為肚子疼被學校緊急送往醫院，做完初步檢查后建議第二天給孩子做個胃腸鏡，孔翠霞心急如焚，市里派駐的紀檢巡視組要到礦上檢查工作，作為內審部門必須要全力配合。最終讓八十歲的老父親陪著女兒完成了手術。這樣的事情還有很多很多，孔翠霞做過無數次的選擇，每一次的選擇都是以大局為重、以工作為重！

日復一日、年復一年，孔翠霞始終以高標準嚴格要求自己，履行一名審計人員的義務。她把所學全部用在了工作上，是出了名的“火眼金睛”，一點瑕疵都容不得。用自己的一言一行詮釋著對審計工作的熱愛，用自己的勤奮和認真勾畫了一幅幅樂章，以一顆敢于較真的責任心、高度的使命感守護著礦區經濟紅線。

■集團機關  楊娜  運河煤礦  張弘